| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADAIR DAMIANI |
| Número do empenho: | 5082 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGENS PARA CURSOS EM OUTROS MUNICÍPIOS. CFE REQUISIÇÃO Nº 101954 ORDEM DE COMPRA Nº 2817/2026 | 186,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGENS PARA CURSOS EM OUTROS MUNICÍPIOS. CFE REQUISIÇÃO Nº 101954 ORDEM DE COMPRA Nº 2817/2026 | 186,40 | ||
| 11/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/32788; 1/22677; 004/71442; 7/271700; 001/452771; REF. EMPENHO 5082/2026 1073 - ADAIR DAMIANI | 186,40 | ||
| 16/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5082/2026 ADAIR DAMIANI - 1073 | 186,40 | ||
| TOTAL | 186,40 | 186,40 | 186,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
