| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 5102 | Data de lançamento: | 12/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA USO NO MICROONIBUS PLACA IXU-4028 CFE REQUISIÇÃO N° 101981 ORDEM DE COMPRA N° 2844/2026 | 23,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 12/06/2026 | PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA USO NO MICROONIBUS PLACA IXU-4028 CFE REQUISIÇÃO N° 101981 ORDEM DE COMPRA N° 2844/2026 | 23,90 | ||
| TOTAL | 23,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 23,90 | |||
