| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 5110 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO EM VULNERABILIDADE CONFORME REQUISIÇÃO NUMERO 101966 ORDEM DE COMPRA NUMERO 2853 DANFE 155133529. | 299,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO EM VULNERABILIDADE CONFORME REQUISIÇÃO NUMERO 101966 ORDEM DE COMPRA NUMERO 2853 DANFE 155133529. | 299,10 | ||
| 15/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/155133529; REF. EMPENHO 5110/2026 3492 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 299,10 | ||
| 16/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5110/2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492 | 299,10 | ||
| TOTAL | 299,10 | 299,10 | 299,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
