| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HERGYA APARECIDA KELLER MEI |
| Número do empenho: | 5111 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS ROLO 135X210 PARA AS JANELAS DOS QUARTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO NUMERO 101801 ORDEM DE COMPRA NUMERO 2854. | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS ROLO 135X210 PARA AS JANELAS DOS QUARTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO NUMERO 101801 ORDEM DE COMPRA NUMERO 2854. | 1.700,00 | ||
| 23/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/67524400; REF. EMPENHO 5111/2026 745 - HERGYA APARECIDA KELLER MEI REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS ROLO 135X210 PARA AS JANELAS DOS QUARTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO NUMERO 101801 ORDEM DE COMPRA NUMERO 2854. | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.700,00 | |||
