| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FONSECA PRESTES E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5113 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO FUNERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE A CUSTEIO DE URNA FUNERÁRIA COM TRASLADO PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME REQUISIÇÃO NUMERO 101903 ORDEM DE COMPRA NUMERO 2857. | 2.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 15/06/2026 | PRÉVIO REFERENTE A CUSTEIO DE URNA FUNERÁRIA COM TRASLADO PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME REQUISIÇÃO NUMERO 101903 ORDEM DE COMPRA NUMERO 2857. | 2.320,00 | ||
| TOTAL | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.320,00 | |||
