| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RUDI NEI ZANON |
| Número do empenho: | 5115 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME REQUISIÇÃO NUMERO 101972 ORDEM DE COMPRA NUMERO 2859. | 488,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME REQUISIÇÃO NUMERO 101972 ORDEM DE COMPRA NUMERO 2859. | 488,39 | ||
| 15/06/2026 | Conforme Cupom Fiscal Nº 1/47246; 1/56834; 1/166754; 3/1364247; 1/184818; 1/47332; 1/167510; 1/167632; 1/235830; 1/123205; 1/236250; 2/3525; 2/3542; 1/57655; 96736732; REF. EMPENHO 5115/2026 7207 - RUDI NEI ZANON | 488,39 | ||
| 16/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5115/2026 RUDI NEI ZANON - 7207 | 488,39 | ||
| TOTAL | 488,39 | 488,39 | 488,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
