| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA |
| Número do empenho: | 5117 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA ELIMINAÇÃO DE PLANTAS DANINHAS EM TERRENOS PÚBLCOS CONFORME REQUISIÇÃO NUMERO 101989 ORDEM DE COMPRA NUMERO 2864. | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | REF.AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA ELIMINAÇÃO DE PLANTAS DANINHAS EM TERRENOS PÚBLCOS CONFORME REQUISIÇÃO NUMERO 101989 ORDEM DE COMPRA NUMERO 2864. | 1.080,00 | ||
| 15/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/199595; REF. EMPENHO 5117/2026 8635 - TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA | 1.080,00 | ||
| 16/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5117/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.055,52 | ||
| 16/06/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5117/2026 | 24,48 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 15/06/2026 | 24,48 | 1816/2026 | Lançada |
| TOTAL | 24,48 |
