| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA |
| Número do empenho: | 5118 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTO PARA ELIMINAÇÃO DE PLANTAS DANINHAS EM TERRENOS PÚBLICOS CONFORME REQUISIÇÃO NUMERO 101967 ORDEM DE COMPRA NUMERO 2849. | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTO PARA ELIMINAÇÃO DE PLANTAS DANINHAS EM TERRENOS PÚBLICOS CONFORME REQUISIÇÃO NUMERO 101967 ORDEM DE COMPRA NUMERO 2849. | 960,00 | ||
| 15/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/199595; REF. EMPENHO 5118/2026 8635 - TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA | 960,00 | ||
| 16/06/2026 | Pagamento de Empenho 5118/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
