| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AGROPECUARIA AVIEL LTDA |
| Número do empenho: | 5132 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUNTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 101990. O.C. Nº 2874/2026. | 425,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUNTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 101990. O.C. Nº 2874/2026. | 425,94 | ||
| 17/06/2026 | LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/126; REF. EMPENHO 5132/2026 4191 - AGROPECUARIA AVIEL LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUNTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 101990. O.C. Nº 2874/2026. | 425,52 | ||
| 18/06/2026 | Pagamento de Empenho 5132/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 425,52 | ||
| TOTAL | 425,94 | 425,52 | 425,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,42 | |||
