| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 64537157 WILLY KLOSTERHOFF NETO |
| Número do empenho: | 5138 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE À SERVIÇO DE REVISÃO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 101960. O.C. Nº 2880/2026. | 1.870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | PRÉVIO. REFERENTE À SERVIÇO DE REVISÃO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 101960. O.C. Nº 2880/2026. | 1.870,00 | ||
| 18/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/4; REF. EMPENHO 5138/2026 34134 - 64537157 WILLY KLOSTERHOFF NETO REFERENTE À SERVIÇO DE REVISÃO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 101960. O.C. Nº 2880/2026. | 1.870,00 | ||
| 19/06/2026 | Pagamento de Empenho 5138/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.870,00 | ||
| TOTAL | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
