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Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5142	Data de lançamento:	17/06/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 41680006 P.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA PARA O VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDC5G91 DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102035. O.C. Nº 2910/2026.		31,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2026	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA PARA O VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDC5G91 DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102035. O.C. Nº 2910/2026.	31,92
17/06/2026	LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/16386; REF. EMPENHO 5142/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA PARA O VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDC5G91 DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102035. O.C. Nº 2910/2026.		31,92
18/06/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5142/2026 - REF. JUNHO/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038			31,54
18/06/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5142/2026			0,38
TOTAL		31,92	31,92	31,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/06/2026	0,38	1851/2026	Lançada
TOTAL		0,38