| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 5143 | Data de lançamento: | 17/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA AD DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 101788. O.C. Nº 2651/2026. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA AD DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 101788. O.C. Nº 2651/2026. | 60,00 | ||
| 17/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/17; REF. EMPENHO 5143/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA AD DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 101788. O.C. Nº 2651/2026. | 60,00 | ||
| 17/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/17; REF. EMPENHO 5143/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA AD DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 101788. O.C. Nº 2651/2026. | 60,00 | ||
| 17/06/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5143/2026, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 1,80 | ||
| 17/06/2026 | SEM DEVIDA RETENÇÃO | -60,00 | ||
| 18/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5143/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 55,32 | ||
| 18/06/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5143/2026 | 2,88 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/06/2026 | 1,80 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 17/06/2026 | 2,88 | 1854/2026 | Lançada |
| TOTAL | 4,68 |
