| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALTER ROGERIO OHSE |
| Número do empenho: | 5144 | Data de lançamento: | 17/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VALTER ROGERIO OHSE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 102015. O.C. Nº 2900/2026. | 183,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VALTER ROGERIO OHSE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 102015. O.C. Nº 2900/2026. | 183,00 | ||
| 17/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/61678; 5/7209; REF. EMPENHO 5144/2026 6508 - VALTER ROGERIO OHSE REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VALTER ROGERIO OHSE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 102015. O.C. Nº 2900/2026. | 183,00 | ||
| 18/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5144/2026 VALTER ROGERIO OHSE - 6508 | 183,00 | ||
| TOTAL | 183,00 | 183,00 | 183,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
