| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIS ZANON |
| Número do empenho: | 5146 | Data de lançamento: | 17/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO Nº 102013. O.C. Nº 2889/2026. | 379,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO Nº 102013. O.C. Nº 2889/2026. | 379,50 | ||
| 17/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/57012; 18/11679; 100/23611; 1/228160; 20/899; 1/228093; REF. EMPENHO 5146/2026 22 - SERGIO LUIS ZANON REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO Nº 102013. O.C. Nº 2889/2026. | 379,50 | ||
| 18/06/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5146/2026 SERGIO LUIS ZANON - 22 | 379,50 | ||
| TOTAL | 379,50 | 379,50 | 379,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
