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Exercício: 2026
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5155	Data de lançamento:	17/06/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 10.678/26 - EMENDA 43770001 F.B
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0 PLACA IYP1498. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 101941. O.C. Nº 2897/2026.		870,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2026	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0 PLACA IYP1498. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 101941. O.C. Nº 2897/2026.	870,00
27/07/2026	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/71; REF. EMPENHO 5155/2026 2272 - VANDECIR VALIATI REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0 PLACA IYP1498. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 101941. O.C. Nº 2897/2026.		870,00
27/07/2026	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5155/2026, 2272 - VANDECIR VALIATI			28,45
28/07/2026	Pagamento de Empenho 5155/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			841,55
TOTAL		870,00	870,00	870,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	27/07/2026	28,45		Lançada
TOTAL		28,45