| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 5175 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LUZ PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CRAS, COM LAUDO SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 102075. O.C. Nº 2947/2026. | 189,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | REFERENTE A PAGAMENTO DE LUZ PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CRAS, COM LAUDO SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 102075. O.C. Nº 2947/2026. | 189,39 | ||
| 19/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/2481237; REF. EMPENHO 5175/2026 676 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA REFERENTE A PAGAMENTO DE LUZ PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CRAS, COM LAUDO SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 102075. O.C. Nº 2947/2026. | 189,39 | ||
| 19/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5175/2026 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 | 189,39 | ||
| TOTAL | 189,39 | 189,39 | 189,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
