| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5178 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102041. O.C. Nº 2924/2026. | 482,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102041. O.C. Nº 2924/2026. | 482,59 | ||
| 23/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/171614; REF. EMPENHO 5178/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102041. O.C. Nº 2924/2026. | 482,59 | ||
| TOTAL | 482,59 | 482,59 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 482,59 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/06/2026 | 6,00 | 1937/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 6,00 |
