| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 55 558 311 PAULO NOVACHINSKI |
| Número do empenho: | 5194 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 10.678/26 - EMENDA 43770001 F.B | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DO RAPS. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102052. O.C. Nº 2932/2026. | 815,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DO RAPS. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102052. O.C. Nº 2932/2026. | 815,00 | ||
| 23/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/7; REF. EMPENHO 5194/2026 3887 - 55 558 311 PAULO NOVACHINSKI REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DO RAPS. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102052. O.C. Nº 2932/2026. | 815,00 | ||
| 24/06/2026 | Pagamento de Empenho 5194/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 815,00 | ||
| TOTAL | 815,00 | 815,00 | 815,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
