| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5199 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 102031. O.C. Nº 2923/2026. | 472,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 102031. O.C. Nº 2923/2026. | 472,39 | ||
| 24/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/171613; REF. EMPENHO 5199/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 102031. O.C. Nº 2923/2026. | 472,39 | ||
| TOTAL | 472,39 | 472,39 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 472,39 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/06/2026 | 5,67 | 1935/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 5,67 |
