| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TELHA CERTA IND. COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 5235 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102065. O.C. Nº 2912/2026. | 2.130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102065. O.C. Nº 2912/2026. | 2.130,00 | ||
| 22/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/122330; REF. EMPENHO 5235/2026 4001 - TELHA CERTA IND. COMERCIO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102065. O.C. Nº 2912/2026. | 2.130,00 | ||
| TOTAL | 2.130,00 | 2.130,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.130,00 | |||
