| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 5238 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO E CUMPRIR AGENDA EM SECRETARIAS. REQUISIÇÃO Nº 102084. O.C. Nº 2974/2026. | 145,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO E CUMPRIR AGENDA EM SECRETARIAS. REQUISIÇÃO Nº 102084. O.C. Nº 2974/2026. | 145,50 | ||
| 23/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/228413; 1/228533; 18/11822; REF. EMPENHO 5238/2026 290 - VOLMAR TELLES DO AMARAL REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO E CUMPRIR AGENDA EM SECRETARIAS. REQUISIÇÃO Nº 102084. O.C. Nº 2974/2026. | 145,50 | ||
| 24/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5238/2026 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 145,50 | ||
| TOTAL | 145,50 | 145,50 | 145,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
