| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIS ZANON |
| Número do empenho: | 5241 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL DO ESTADO. REQUISIÇÃO Nº 102081. O.C. Nº 2971/2026. | 305,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL DO ESTADO. REQUISIÇÃO Nº 102081. O.C. Nº 2971/2026. | 305,50 | ||
| 23/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 18/11821; 1/228532; 1/228406; 2/57073; REF. EMPENHO 5241/2026 22 - SERGIO LUIS ZANON REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL DO ESTADO. REQUISIÇÃO Nº 102081. O.C. Nº 2971/2026. | 305,50 | ||
| 23/06/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5241/2026 SERGIO LUIS ZANON - 22 | 305,50 | ||
| TOTAL | 305,50 | 305,50 | 305,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
