| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5244 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5193/2026. | 7,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5193/2026. | 7,59 | ||
| 23/06/2026 | LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/171612; REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5193/2026. | 7,59 | ||
| 24/06/2026 | Pagamento de Empenho 5244/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7,59 | ||
| TOTAL | 7,59 | 7,59 | 7,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
