| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NATIELI SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 5253 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. SERVIÇO PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQX3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102088. O.C. Nº 2980/2026. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | PRÉVIO. REF. SERVIÇO PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQX3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102088. O.C. Nº 2980/2026. | 250,00 | ||
| 30/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/177; REF. EMPENHO 5253/2026 5224 - NATIELI SILVA LTDA REF. SERVIÇO PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQX3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102088. O.C. Nº 2980/2026. | 250,00 | ||
| 30/06/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5253/2026, 5224 - NATIELI SILVA LTDA | 7,75 | ||
| 02/07/2026 | Pagamento de Empenho 5253/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5588 | 242,25 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/06/2026 | 7,75 | Lançada | |
| TOTAL | 7,75 |
