| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 5272 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Cont.Patronal - Livre | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS AMORTIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ALIQUIOTA SUPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO Folha de pagamento do mes junho 2026 | 755,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | REFERENTE ALIQUIOTA SUPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO Folha de pagamento do mes junho 2026 | 755,00 | ||
| 23/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 06/2026. | 755,00 | ||
| 10/07/2026 | Pagamento de Empenho 5272/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 755,00 | ||
| TOTAL | 755,00 | 755,00 | 755,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
