| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5311 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.05.00.00 - CONTRATAÇAO P/TEMPO DETERM.PROFISS.DA EDUCAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes junho 2026 | 6.721,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes junho 2026 | 6.721,26 | ||
| 23/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 06/2026. | 6.721,26 | ||
| 23/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS TRANSPORTE ESCOLAR MDE | 19,77 | ||
| 23/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS TRANSPORTE ESCOLAR MDE | 628,46 | ||
| TOTAL | 6.721,26 | 6.721,26 | 648,23 | |
| SALDO A PAGAR | 6.073,03 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDISEM - Mensalidade - livre | 23/06/2026 | 19,77 | Lançada | |
| INSS-LIVRE | 23/06/2026 | 628,46 | Lançada | |
| TOTAL | 648,23 |
