| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5365 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.07.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: PAGAMENTO INSALUBRIDADE SERVIDOR Folha de pagamento do mes junho 2026 | 838,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | REF: PAGAMENTO INSALUBRIDADE SERVIDOR Folha de pagamento do mes junho 2026 | 838,74 | ||
| 23/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 06/2026. | 838,74 | ||
| TOTAL | 838,74 | 838,74 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 838,74 | |||
