| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SAO JOSE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA |
| Número do empenho: | 5627 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 15 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. ACRÉSCIMO DE 1 PERÍCIA TÉCNICA AO QUANTITATIVO ORIGINALMENTE CONTRATADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE VERIFICADA NO CURSO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, CFE 1º ADITIVO DO CONTRATO N° 043/2026. O.C. Nº 3043/2026. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | REF. ACRÉSCIMO DE 1 PERÍCIA TÉCNICA AO QUANTITATIVO ORIGINALMENTE CONTRATADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE VERIFICADA NO CURSO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, CFE 1º ADITIVO DO CONTRATO N° 043/2026. O.C. Nº 3043/2026. | 2.000,00 | ||
| 24/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/5158; REF. EMPENHO 5627/2026 34145 - SAO JOSE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA REF. ACRÉSCIMO DE 1 PERÍCIA TÉCNICA AO QUANTITATIVO ORIGINALMENTE CONTRATADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE VERIFICADA NO CURSO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, CFE 1º ADITIVO DO CONTRATO N° 043/2026. O.C. Nº 3043/2026. | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.000,00 | |||
