| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE LUIZ CURSINO |
| Número do empenho: | 5628 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Equipes APS - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 102152. O.C. Nº 3035/2026. | 505,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 102152. O.C. Nº 3035/2026. | 505,10 | ||
| 24/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 5/7469; 001/457344; 1/124269; 1/124196; 1/169143; 2/727; 5/557; 1/61660; 1/168852; 1/61545; 1/236502; 3/28993; REF. EMPENHO 5628/2026 5074 - JOSE LUIZ CURSINOREFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 102152. O.C. Nº 3035/2026. | 505,10 | ||
| TOTAL | 505,10 | 505,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 505,10 | |||
