| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI GOULARTE DA SILVA |
| Número do empenho: | 5629 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Equipes APS - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VANDERLEI GOULARTE DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 102135. O.C. Nº 3029/2026. | 815,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VANDERLEI GOULARTE DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 102135. O.C. Nº 3029/2026. | 815,86 | ||
| 24/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 3/79710; 2/3342; 2/3352; 1/168272; 3/15136; 2/11920; 001/7593; 10/47989; 1/13364; 1/168934; 3/81114; 1/1557; 1/169477; 1/13370; 10/49285; 004/18744; 7/277716; 008/2811; 1/418723; 1/124496; 15/62627; REF. EMPENHO 5629/2026 33755 - VANDERLEI GOULARTE DA SILVA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VANDERLEI GOULARTE DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 102135. O.C. Nº 3029/2026. | 815,86 | ||
| TOTAL | 815,86 | 815,86 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 815,86 | |||
