| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 65.743.428 SEBASTIAO ARISTIDES MULLER |
| Número do empenho: | 5630 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Equipes APS - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 102115. O.C. Nº 3028/2026. | 958,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 102115. O.C. Nº 3028/2026. | 958,00 | ||
| 24/06/2026 | LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/403139; 3/30488; 1/13374; 5/115314; 1/13369; 1/13368; 1/13366; 001/186262; 1/123621; 1/13348; 1/13349; 002/11575; 1/13347; 1/13342; 1/123109; 001/856432; 1/123133; 1/13337; 1/13330; 1/13333; 1/122946; REF. EMPENHO 5630/2026 5253 - 65.743.428 SEBASTIAO ARISTIDREFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 102115. O.C. Nº 3028/2026. | 958,00 | ||
| TOTAL | 958,00 | 958,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 958,00 | |||
