| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEW SERVICE DEDETIZADORA E CONSTRUTORA LTDA |
| Número do empenho: | 5637 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância em Saúde - Despesas Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E VETORES. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 102154. O.C. Nº 3034/2026. | 3.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E VETORES. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 102154. O.C. Nº 3034/2026. | 3.150,00 | ||
| 25/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2; REF. EMPENHO 5637/2026 33950 - NEW SERVICE DEDETIZADORA E CONSTRUTORA LTDA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E VETORES. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 102154. O.C. Nº 3034/2026. | 3.150,00 | ||
| 26/06/2026 | Pagamento de Empenho 5637/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.150,00 | ||
| 30/06/2026 | EMP.5637/2026, NEW SERVICE, ANULAR POR DEVOLUÇÃO DE TED | -3.150,00 | ||
| 03/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5637/2026 - REF. JULHO/2026 NEW SERVICE DEDETIZADORA E CONSTRUTORA LTDA - 33950 | 3.150,00 | ||
| TOTAL | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
