| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SSOLT INOVACOES TECNOLOGICAS |
| Número do empenho: | 5643 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 10.678/26 - EMENDA 43770001 F.B | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAR O SUS DIGITAL JUNTO AO MUCIPIO DE SALDANHA MARINHO, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2025. REQUISIÇÃO Nº 102124. O.C. Nº 3045/2026. | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | PRÉVIO. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAR O SUS DIGITAL JUNTO AO MUCIPIO DE SALDANHA MARINHO, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2025. REQUISIÇÃO Nº 102124. O.C. Nº 3045/2026. | 4.200,00 | ||
| 30/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2133; REF. EMPENHO 5643/2026 33853 - SSOLT INOVACOES TECNOLOGICAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAR O SUS DIGITAL JUNTO AO MUCIPIO DE SALDANHA MARINHO, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2025. REQUISIÇÃO Nº 102124. O.C. Nº 3045/2026. | 4.200,00 | ||
| 03/07/2026 | Pagamento de Empenho 5643/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
