| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 63.403.706 MARCELO CHECHI DE ANDRADE |
| Número do empenho: | 5646 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO CAMINHÃO 608, PLACA ICZ0377, DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102148. O.C. Nº 3039/2026. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | PRÉVIO. REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO CAMINHÃO 608, PLACA ICZ0377, DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102148. O.C. Nº 3039/2026. | 120,00 | ||
| 30/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/5; REF. EMPENHO 5646/2026 5057 - 63.403.706 MARCELO CHECHI DE ANDRADE REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO CAMINHÃO 608, PLACA ICZ0377, DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102148. O.C. Nº 3039/2026. | 120,00 | ||
| 06/07/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5646/2026 63.403.706 MARCELO CHECHI DE ANDRADE - 5057 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
