| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAPER COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5650 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO PARA O VEICULO CAMINHÃO 1113, PLACA IDA3351, DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102141. O.C. Nº 3024/2026. | 69,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO PARA O VEICULO CAMINHÃO 1113, PLACA IDA3351, DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 102141. O.C. Nº 3024/2026. | 69,90 | ||
| TOTAL | 69,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 69,90 | |||
