| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 5665 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS MÊS Patronais de ferias | 142,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS MÊS Patronais de ferias | 142,43 | ||
| 25/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA PATRONAIS DE 06/2026. | 142,43 | ||
| 16/07/2026 | Pagamento de Empenho 5665/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 142,43 | ||
| TOTAL | 142,43 | 142,43 | 142,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
