| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 5666 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS Patronais de ferias | 174,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS Patronais de ferias | 174,00 | ||
| 25/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA PATRONAIS DE 06/2026. | 174,00 | ||
| 10/07/2026 | Pagamento de Empenho 5666/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 174,00 | ||
| TOTAL | 174,00 | 174,00 | 174,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
