| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REJANE TEREZINHA PINTO PRESTES |
| Número do empenho: | 5668 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Equipes APS - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS DA SERVIDORA REJANE T. PRESTES, QUANDO EM VIAGEM PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA "ACOMPANHARAPS". REQUISIÇÃO Nº 102190. O.C. Nº 3064/2026. | 45,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS DA SERVIDORA REJANE T. PRESTES, QUANDO EM VIAGEM PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA "ACOMPANHARAPS". REQUISIÇÃO Nº 102190. O.C. Nº 3064/2026. | 45,46 | ||
| 25/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 002/50883; REF. EMPENHO 5668/2026 4532 - REJANE TEREZINHA PINTO PRESTES REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS DA SERVIDORA REJANE T. PRESTES, QUANDO EM VIAGEM PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA "ACOMPANHARAPS". REQUISIÇÃO Nº 102190. O.C. Nº 3064/2026. | 45,46 | ||
| 30/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5668/2026 REJANE TEREZINHA PINTO PRESTES - 4532 | 45,46 | ||
| TOTAL | 45,46 | 45,46 | 45,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
