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Exercício: 2026
Nome do Credor: F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5681	Data de lançamento:	26/06/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal - Programa Assistir
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 102149. O.C. Nº 3062/2026.		2.054,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2026	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 102149. O.C. Nº 3062/2026.	2.054,50
08/07/2026	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/379411; REF. EMPENHO 5681/2026 5383 - F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 102149. O.C. Nº 3062/2026.		2.054,50
09/07/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5681/2026 - REF. JULHO/2026 F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 5383			2.029,85
09/07/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5681/2026			24,65
TOTAL		2.054,50	2.054,50	2.054,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/07/2026	24,65	2157/2026	Lançada
TOTAL		24,65