| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 5697 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospitais de Pequeno Porte - HPP | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR PARA NIR (REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO) DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 102165. O.C.Nº 3069/2026. | 855,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR PARA NIR (REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO) DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 102165. O.C.Nº 3069/2026. | 855,00 | ||
| 06/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/67794893; REF. EMPENHO 5697/2026 1152 - ADRIANE CAMILE WELTER REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR PARA NIR (REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO) DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 102165. O.C.Nº 3069/2026. | 855,00 | ||
| 07/07/2026 | Pagamento de Empenho 5697/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 855,00 | ||
| TOTAL | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
