| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TAUANA A. F. MENEZES LTDA |
| Número do empenho: | 5718 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Serviços Socioassistenciais | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco da Proteção Social Básica (SCFV e Piso Básico) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DO SCFV PARA ABERTURA DA CAMPANHA DO AGASALHO. REQUISIÇÃO Nº 102167. O.C.Nº 3102/2026. | 115,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DO SCFV PARA ABERTURA DA CAMPANHA DO AGASALHO. REQUISIÇÃO Nº 102167. O.C.Nº 3102/2026. | 115,20 | ||
| 06/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/221; REF. EMPENHO 5718/2026 3497 - TAUANA A. F. MENEZES LTDA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DO SCFV PARA ABERTURA DA CAMPANHA DO AGASALHO. REQUISIÇÃO Nº 102167. O.C.Nº 3102/2026. | 115,20 | ||
| 07/07/2026 | Pagamento de Empenho 5718/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 115,20 | ||
| TOTAL | 115,20 | 115,20 | 115,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
