| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TAUANA A. F. MENEZES LTDA |
| Número do empenho: | 5736 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e CadÚnico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MANTAS DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO CRAS DURANTE A CAMPANHA DO AGASALHO, PROMOVIDA COM O OBJETIVO DE AMENIZAR OS EFEITOS DAS BAIXAS TEMPERATURAS DURANTE O PERÍODO DE INVERNO. REQUISIÇÃO Nº 102173. O.C. Nº 3121/2026. | 2.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | PRÉVIO. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MANTAS DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO CRAS DURANTE A CAMPANHA DO AGASALHO, PROMOVIDA COM O OBJETIVO DE AMENIZAR OS EFEITOS DAS BAIXAS TEMPERATURAS DURANTE O PERÍODO DE INVERNO. REQUISIÇÃO Nº 102173. O.C. Nº 3121/2026. | 2.520,00 | ||
| 06/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/222; REF. EMPENHO 5736/2026 3497 - TAUANA A. F. MENEZES LTDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MANTAS DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO CRAS DURANTE A CAMPANHA DO AGASALHO, PROMOVIDA COM O OBJETIVO DE AMENIZAR OS EFEITOS DAS BAIXAS TEMPERATURAS DURANTE O PERÍODO DE INVERNO. REQUISIÇÃO Nº 102173. O.C. Nº 3121/2026. | 2.520,00 | ||
| 07/07/2026 | Pagamento de Empenho 5736/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.520,00 | ||
| TOTAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
