| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PENZ E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5737 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA. REQUISIÇÃO Nº 102219. O.C. Nº 3120/2026. | 1.685,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA. REQUISIÇÃO Nº 102219. O.C. Nº 3120/2026. | 1.685,40 | ||
| 06/07/2026 | LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/3070; REF. EMPENHO 5737/2026 71 - PENZ E CIA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA. REQUISIÇÃO Nº 102219. O.C. Nº 3120/2026. | 1.685,40 | ||
| 08/07/2026 | Pagamento de Empenho 5737/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.685,40 | ||
| TOTAL | 1.685,40 | 1.685,40 | 1.685,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
