| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 5744 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE PORTARIA Nº 1079, ATA Nº 11/2026 E PREGÃO Nº 3/2026. REQUISIÇÃO Nº 102208. O.C. Nº 3126/2026. | 12.944,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE PORTARIA Nº 1079, ATA Nº 11/2026 E PREGÃO Nº 3/2026. REQUISIÇÃO Nº 102208. O.C. Nº 3126/2026. | 12.944,97 | ||
| TOTAL | 12.944,97 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12.944,97 | |||
