| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RUDI NEI ZANON |
| Número do empenho: | 5755 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Equipes APS - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 102242. O.C. Nº 3155/2026. | 447,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 102242. O.C. Nº 3155/2026. | 447,60 | ||
| 30/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/237811; 1/237649; 7/279017; 002/33169603; 7/279201; 007/58208; 001/67199; 3/1444; 017/41628; 001/186464; 1/169283; 2/118657; REF. EMPENHO 5755/2026 7207 - RUDI NEI ZANON REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 102242. O.C. Nº 3155/2026. | 447,60 | ||
| 01/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5755/2026 RUDI NEI ZANON - 7207 | 447,60 | ||
| TOTAL | 447,60 | 447,60 | 447,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
