| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NATIELI SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 5757 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5253/2026. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5253/2026. | 20,00 | ||
| 30/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/177; REF. EMPENHO 5757/2026 5224 - NATIELI SILVA LTDA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5253/2026. | 20,00 | ||
| 02/07/2026 | Pagamento de Empenho 5757/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5588 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
