| Número do empenho: |
5820 |
Data de lançamento: |
01/07/2026 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao da Patrulha Agricola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
MAT.COMB.LUBRIF. |
| Fonte de Recurso: |
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2026 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025. O.C. Nº 3199/2026. |
13.000,00 |
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| 01/07/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/16581; 20/16545; 20/16566; 20/16582; 20/16605; 20/16606; 20/16620;
REF. EMPENHO 5820/2026
3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025. O.C. Nº 3199/2026. |
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7.477,00 |
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| 03/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5820/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
7.459,07 |
| 03/07/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5820/2026 |
|
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17,93 |
| 28/07/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/16958; 20/16959; 20/17008; 20/16960; 20/16974; 20/16971;
REF. EMPENHO 5820/2026
3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025. O.C. Nº 3199/2026. |
|
5.513,31 |
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| 29/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5820/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.500,11 |
| 29/07/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5820/2026 |
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|
13,20 |
| TOTAL |
13.000,00 |
12.990,31 |
12.990,31 |
| SALDO A PAGAR |
9,69 |
