| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 58911592 LEOMAR CUNHA |
| Número do empenho: | 5825 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE PÃO PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. REQUISIÇÃO Nº 102317. O.C. Nº 3194/2026. | 269,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE PÃO PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. REQUISIÇÃO Nº 102317. O.C. Nº 3194/2026. | 269,82 | ||
| 20/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1107; REF. EMPENHO 5825/2026 33827 - 58911592 LEOMAR CUNHA AQUISIÇÃO DE PÃO PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. REQUISIÇÃO Nº 102317. O.C. Nº 3194/2026. | 158,94 | ||
| 21/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/67916358; REF. EMPENHO 5825/2026 33827 - 58911592 LEOMAR CUNHA AQUISIÇÃO DE PÃO PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. REQUISIÇÃO Nº 102317. O.C. Nº 3194/2026. | 269,82 | ||
| 21/07/2026 | LIQUIDAÇÃO INDEVIDA | -158,94 | ||
| 21/07/2026 | LIQUIDAÇÃO INDEVIDA | -269,82 | ||
| 30/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/67916436; REF. EMPENHO 5825/2026 33827 - 58911592 LEOMAR CUNHA AQUISIÇÃO DE PÃO PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. REQUISIÇÃO Nº 102317. O.C. Nº 3194/2026. | 269,82 | ||
| 31/07/2026 | Pagamento de Empenho 5825/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 269,82 | ||
| TOTAL | 269,82 | 269,82 | 269,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
