| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 23257903 MILTON ADIERS |
| Número do empenho: | 5833 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 41680006 P. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE ÁUDIO,VÍDEO E FOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A SONORIZAÇÃO DA PALESTRA DE ABERTURA DO GRUPO " EQUILIBRIO" REALIZADO DIA 30/06/2026. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102304. O.C. Nº 3217/2026. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A SONORIZAÇÃO DA PALESTRA DE ABERTURA DO GRUPO " EQUILIBRIO" REALIZADO DIA 30/06/2026. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102304. O.C. Nº 3217/2026. | 400,00 | ||
| 08/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/96; REF. EMPENHO 5833/2026 33936 - 23257903 MILTON ADIERS REFERENTE A SONORIZAÇÃO DA PALESTRA DE ABERTURA DO GRUPO " EQUILIBRIO" REALIZADO DIA 30/06/2026. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 102304. O.C. Nº 3217/2026. | 400,00 | ||
| 09/07/2026 | Pagamento de Empenho 5833/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| 10/07/2026 | Pagamento de Empenho 5833/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| 10/07/2026 | EMP. 5833/2026, MILTON ADIERS | -400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
