| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
| Número do empenho: | 5849 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA USO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 102374. O.C. Nº 3241/2026. | 1.275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | REF. AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA USO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 102374. O.C. Nº 3241/2026. | 1.275,00 | ||
| 02/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/180853; REF. EMPENHO 5849/2026 3864 - CONSTRUTORA DEL RIJO SA REF. AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA USO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 102374. O.C. Nº 3241/2026. | 1.275,00 | ||
| 08/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5849/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.259,70 | ||
| 08/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5849/2026 | 15,30 | ||
| TOTAL | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/07/2026 | 15,30 | 2113/2026 | Lançada |
| TOTAL | 15,30 |
